ภาษีนับเป็นรายจ่ายที่สูงที่สุดเป็นลำดับแรกๆของธุรกิจ หรือคิดเป็น 20% ของกำไรก่อนหักภาษี การวางแผนภาษีจะช่วยรักษาผลประโยชน์ที่พึงมีพึงได้ตามกฏหมาย และประหยัดรายจ่ายด้านภาษีของท่านอย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเป็นการจำกัดความเสี่ยงจากการถูกประเมินภาษีย้อนหลังซึ่งอาจร้ายแรงถึงขั้นล้มละลายได้
เรื่องแรกที่ควรได้รับการวางแผนภาษีคือ ภาษีเงินได้ของเจ้าของหุ้น ซึ่งโดยมากจะอยู่ในรูปของตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นข้อดีของการประกอบธุรกิจในรูปแบบบริษัท เราสามารถกำหนดเงินได้ของเราเองได้ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวบางรายการก็สามารถนำมาเป็นรายจ่ายในกิจการได้ เช่น การกำหนดเงินเดือนที่ต้องการได้ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับรถยนต์ สุขภาพ ฯลฯ
ซึ่งการวางแผนภาษีควรรู้วิธีจัดการกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาควบคู่กับภาษีนิติบุคคล ไม่ควรกำหนดรายได้จนกระทั่งภาษีบุคคลสูงเกินกว่าอัตราภาษีบริษัท และควรวางแผนไปถึงการรับเงินปันผลจากกำไรที่บริษัททำมาหาได้
การวิเคราะห์งบการเงินมีความสำคัญเป็นเรื่องแรกของการวางแผนภาษี เพราะเรามักจะมีเป้าหมายเพื่อเสียภาษีจำนวนน้อยเป็นหลักจึงใช้เพียงแค่การบันทึกบัญชีให้ได้เป็นพอ ทำให้งบการเงินที่ออกมามีความผิดปกติ เช่นรายการต่อไปนี้
กิจการบันทึกรายการโดยใช้ “เงินสด” เป็นหลัก
สินค้าคงเหลือ ไม่สอดคล้องกับต้นทุนขาย
ไม่มีทรัพย์สินหรือมีมากเกินไปไม่สอดคล้องกับรายได้
เงินกู้ยืมจากกรรมการมากเกินไป
ขาดทุนสะสมเป็นเวลานาน
บันทึกรายได้ไม่ถูกต้อง
บันทึกรายได้ไม่ครบถ้วน ไม่มีรายได้อื่น หรือไม่สอดคล้อง
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นแต่รายได้ลดลง
ค่าใช้จ่ายสูงเมื่อเทียบกับรายได้
การสร้างค่าใช้จ่ายเท็จ
วิเคราะห์งบการเงินเพื่อลดความเสี่ยง และพัฒนาวิธีการประหยัดภาษีสูงสุดให้กับคุณ
วางแผนด้านโครงสร้างกรรมการ การจ่ายค่าตอบแทน และระบบสวัสดิการ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล วางแผนด้านรายได้และรายจ่ายที่จะช่วยลดภาระภาษี
วางกลยุทธ์การจ่ายเงินปันผลเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ด้านภาษี และลดความเสี่ยงให้กับธุรกิจ
บริหารจัดจากด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม วิเคราห์วางแผนด้านภาษีซื้อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
กฎหมายแรงงาน และข้อบังคับพนักงาน ลดความเสี่ยงในฐานะนายจ้าง และเพื่อนำไปหักลบด้านค่าใช้จ่ายบริษัท
ภาษีอสังหาริมทรัพย์ เราช่วยวางแผนทั้งด้านการถือครอง และการซื้อ-ขายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในระยะยาว
เราเป็นทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านภาษี บัญชี กฎหมายหุ้นส่วนบริษัทและแรงงาน ซึ่งทั้งหมดล้วนมีความเกี่ยวโยงกับการจัดการด้านภาษี ไม่ว่าจะเป็นภาษีของเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในฐานะกรรมการหรือพนักงาน
บริการของเราครอบคลุมภาษีนิติบุคคล จนถึงกระบวนการนำกำไรสะสมจ่ายเป็นเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ทำให้บริการของเรามีความครอบคลุมและสามารถแก้ปัญหาเชิงลึกได้ เป็นการวางแผนทั้งระบบโดยแท้จริงมิใช่เพียงแค่การวางแผนรายจ่ายเพื่อให้จ่ายภาษีน้อยลง ซึ่งอาจไม่ใช่วิธีที่ถูกต้องนัก เพราะอาจมีความเสี่ยงที่จะถูกตรวจสอบย้อนหลัง
เราใช้หลักกฎหมายทำงาน ทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า แผนภาษีที่วางแผนให้มีความชัดเจน ถูกต้อง อ้างอิงได้
ลูกค้าของเราจะได้รับความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแผนภาษีทั้งระบบ ทำให้สามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ เพื่อลดภาระรายจ่ายด้านภาษีได้ต่อไปทุกปี
วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะปรากฎในงบการเงิน และวางแผนด้านรายได้รายจ่ายกิจการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความเสี่ยงจากงบการเงิน และประหยัดภาษีมากกว่าเดิม
ทำความเข้าใจและสัมภาษณ์ผู้บริหารเพื่อวิเคราะห์ลักษณะการดำเนินธุรกิจ การจัดการด้านรายได้ให้ครบถ้วนเพื่อลดความเสี่ยงหรือวิธีรับรายได้โดยเสียภาษีต่ำลง
วางแผนด้านรายจ่ายให้สามารถลดภาระภาษีได้เต็มที่ และเตรียมแผนส่งต่อธุรกิจ เพื่อวางโครงสร้างบริษัทและการถือหุ้น รวมถึงการจัดเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ
วิเคราะห์งบการเงิน อัตราส่วนทางการเงินในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน เพื่อตรวจสอบความผิดปกติที่อาจจะปรากฎในงบการเงิน และวางแผนด้านรายได้รายจ่ายกิจการ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ลดความเสี่ยงจากงบการเงิน และประหยัดภาษีมากกว่าเดิม
วางแผนภาษีอสังหาริมทรัพย์ ไม่ว่าจะเป็นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีจากการนำทรัพย์สินออกให้เช่า การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์
การนำทรัพย์สินแปลงเป็นทุน การตัดสินใจในการลงทุนกับอสังหาริมทรัพย์ใหม่ว่าควรถือครองในชื่อใครจึงได้ประโยชน์สูงสุด
ภาษีมรดก คือภาระภาษีที่ผู้รับมรดกที่ได้รับมรดกประเภทอสังหาริมทรัพย์ หุ้น กองทุน ตราสารทางการเงิน เงินฝากหรือยานพาหนะ มูลค่าเกินกว่า 100 ล้านบาทจะต้องเตรียมเงินสดไว้เพื่อจ่ายค่าภาษีให้แก่รัฐ อัตราร้อยละ 5 กรณีรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน และอัตราร้อยละ 10 กรณีได้รับมรดกจากบุคคลอื่น
หากไม่มีการวางแผนให้ดี ทายาทอาจต้องเลือกขายทรัพย์สินที่ควรจะเก็บไว้เพื่อนำไปจ่ายเป็นค่าภาษี เราจึงควรหาวิธีที่จะลดภาระภาษีนี้เพื่อไม่ให้เป็นภาระในอนาคตของทายาท
บริษัท ไอดอลแพลนเนอร์ จำกัด พร้อมช่วยสร้างความชัดเจนและความเป็นมืออาชีพให้กับธุรกิจครอบครัว ด้วยโซลูชั่นที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจครอบครัวโดยเฉพาะ พันธกิจของเราคือการช่วยเหลือให้ธุรกิจของครอบครัวคุณเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างความสัมพันธ์ที่เป็นปึกแผ่นให้กับครอบครัวของคุณ
